Hoe kan ik een terugbetaling van een leverancier verwerken?

Heb je geld teruggekregen van een leverancier, bijvoorbeeld na een retour bij Bol? Verwerk dat dan als negatieve kosten.

1. Ga naar Financieel > Kosten en klik op Kosten toevoegen.
2. Vul de kosten in zoals je gewend bent. Zet bij het bedrag een minteken (-) voor het bedrag.
3. Heb je een creditfactuur van de leverancier gekregen? Voeg die dan toe aan de kostenboeking.

Heb je deze transactie ingelezen via een bankbestand bij Kas en bank? Dan kun je hem niet koppelen. Die transactie kun je negeren.